Uitgaven
Investeringsplan 2023-2027 | Totaal- krediet | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 2.019.545 | 1.116.326 | 247.783 | - | 655.436 | - |
ICT middelen KCC | 1.308.110 | 652.674 | - | - | 655.436 | - |
verv basisreg incl BGT | 479.480 | - | - | - | 479.480 | - |
verv. Wettelijke basisreg. (NHR) | 175.956 | - | - | - | 175.956 | - |
Verv.Basisreg.Incl.BGT | 446.028 | 446.028 | - | - | - | - |
Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst. | 42.966 | 42.966 | - | - | - | - |
Verv.wettelijke basisreg. (NHR) | 163.680 | 163.680 | - | - | - | - |
Vastgoed | 711.435 | 463.652 | 247.783 | - | - | - |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2023 | 463.652 | 463.652 | - | - | - | - |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 | 247.783 | - | 247.783 | - | - | - |
Bouwen en wonen | 250.000 | 219.431 | - | - | - | - |
Woningbouwproject | 250.000 | 219.431 | - | - | - | - |
Voorb.kred. Zustersdijk 18 Stompwijk | 125.000 | 106.545 | - | - | - | - |
Voorb.kred.v.Santhorststr. 1-3 Stompwijk | 125.000 | 112.886 | - | - | - | - |
Onderwijs | 86.192.793 | 892.494 | 5.244.350 | 14.900.000 | 23.504.311 | 15.262.885 |
Geluidsmaatregelen | 53.968 | 26.088 | - | - | - | - |
Akoestiek b.s.a. | 53.968 | 26.088 | - | - | - | - |
Scholen | 86.058.200 | 785.781 | 5.244.350 | 14.900.000 | 23.504.311 | 15.262.885 |
aanvullend krediet IKC Heeswijk-20161043 | 35.781 | 35.781 | ||||
Maartenscollege | 1.619.696 | 250.000 | 350.000 | 500.000 | 378.690 | - |
Nieuwbouw Bernadette PO-school | 6.316.221 | 250.000 | 750.000 | 1.750.000 | 3.537.332 | - |
Nieuwbouw Vijverhof PO-school | 8.778.318 | 250.000 | 1.550.000 | 6.200.000 | 522.348 | - |
Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek | 9.501.011 | - | ||||
Stelpost IHP PO | 13.007.125 | - | 500.000 | 2.000.000 | 5.615.941 | 1.500.000 |
Stelpost IHP VO | 46.455.699 | - | 1.750.000 | 4.450.000 | 13.450.000 | 13.762.885 |
Uitbr 2 groepen PO-school Montessori | 344.350 | - | 344.350 | - | - | - |
Verkeersmaatregelen | 80.625 | 80.625 | - | - | - | - |
Veilige sportroutes | 80.625 | 80.625 | - | - | - | - |
Overhead | 13.124.391 | 3.208.922 | 6.493.506 | 600.000 | 1.121.200 | 782.240 |
Gereedschappen | 36.400 | - | - | - | 36.400 | - |
Vervanging Rior hogedrukspuit buitendienst | 36.400 | - | - | - | 36.400 | - |
ICT middelen Algemeen | 3.100.174 | 251.722 | 600.000 | 400.000 | 400.000 | 700.000 |
DMO gegevensmanagement 2023 | 102.300 | 102.300 | - | - | - | - |
DMO KCS - Geheugen van LV | 770.000 | 21.547 | - | - | - | |
Mobile device managemen 2025 | 400.000 | - | - | 400.000 | - | - |
Netwerk interne locaties 2026 | 400.000 | - | - | - | 400.000 | - |
Oracle / Unix | 750.000 | - | 350.000 | - | - | 400.000 |
Oracle / Unix 2027 | 300.000 | - | - | - | - | 300.000 |
Verv. Netwerkswitches RP1/KW2 | 150.000 | - | 150.000 | - | - | - |
Verv.Core Switches | 127.875 | 127.875 | - | - | - | |
Vervanging netscalers | 100.000 | - | 100.000 | - | - | - |
ICT middelen KCC | 42.000 | 5.393 | - | - | - | |
Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst. | 42.000 | 5.393 | - | - | - | |
ICT middelen Telefonie | 300.000 | - | - | - | 300.000 | - |
Vervanging mobiele telefonie | 300.000 | - | - | - | 300.000 | - |
ICT middelen Werkplekken | 281.840 | 81.840 | - | 200.000 | - | - |
Verv. 1e deel grafische werkplekken | 100.000 | - | - | 100.000 | - | - |
Verv. 1e deel grafische werkplekken '23 | 40.920 | 40.920 | - | - | - | - |
Verv. 2e deel grafische werkplekken '23 | 40.920 | 40.920 | - | - | - | - |
Verv. 2e deel grafsiche werkplek 2025 | 100.000 | - | - | 100.000 | - | - |
Tractiemiddelen | 1.048.807 | 799.207 | 167.360 | - | - | 82.240 |
Ford Ranger wpnr.63 | 90.000 | - | 90.000 | - | - | - |
Gluton Collect electric veegm. wpnr. 36 | 25.360 | - | 25.360 | - | - | - |
Goupil G4M wpnr. 16 | 41.332 | 41.332 | - | - | - | - |
Goupil G4M wpnr.19 | 41.332 | 41.332 | - | - | - | - |
Tractor John Deere wpnr. 161 | 82.240 | - | - | - | - | 82.240 |
Tractor John Deere wpnr.52 | 77.543 | 77.543 | - | - | - | - |
Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 48 | 208.000 | 208.000 | - | - | - | - |
Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 49 | 208.000 | 208.000 | - | - | - | - |
Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 46 | 156.000 | 156.000 | - | - | - | - |
Vervanging Heftruck magazijn buitendienst | 52.000 | - | 52.000 | - | - | - |
Laadpalen elektrische voertuigen | 67.000 | 67.000 | ||||
Transportmiddelen | 1.078.543 | 626.543 | 67.200 | - | 384.800 | - |
(BBV vervanging 4 e-scooter) | 23.400 | 23.400 | - | - | - | - |
(BBV voorstel volgt: Nieuw 3 personenauto's n.a.v. uitbreiding 9 BOA's afd. VTH) | 115.025 | 115.025 | - | - | - | - |
Corsa-E wpnr. 80,83,84,85,124,126 | 150.000 | 150.000 | - | - | - | - |
Ford Transit Diesel wpnr. 105 | 78.641 | 78.641 | - | - | - | - |
Ford Transit Diesel wpnr. 106 | 78.641 | 78.641 | - | - | - | - |
Ford Transit Diesel wpnr. 108 | 78.626 | 78.626 | - | - | - | - |
Fort Transit Diesel wpnr.107 | 66.510 | 66.510 | - | - | - | - |
Nissan Electric NV 200 wpnr. 90 | 67.200 | - | 67.200 | - | - | - |
Toyota Proace-City L1 wpnr. 134 | 35.700 | 35.700 | - | - | - | - |
Vervanging 6x speciale bakfietsen buitendienst (Binnenbaan) | 62.400 | - | - | - | 62.400 | - |
VW- transporter 5 Elec wpnr. 41 | 64.480 | - | - | - | 64.480 | - |
VW- transporter 5 Elec wpnr. 42 | 64.480 | - | - | - | 64.480 | - |
VW- transporter 5 Elec wpnr. 43 | 64.480 | - | - | - | 64.480 | - |
VW- transporter 5 Elec wpnr. 58 | 64.480 | - | - | - | 64.480 | - |
VW- transporter 5 Elec wpnr.12 | 64.480 | - | - | - | 64.480 | - |
Vastgoed | 7.236.627 | 1.444.218 | 5.658.946 | - | - | - |
Haalbaarheidsonderzoek huisvesting Raad. | 105.000 | 21.478 | - | - | - | - |
Haalbaarheidsonderzoek huisvesting SB | 50.000 | 40.700 | - | - | - | - |
Inrichting pand Stadsbeheer | 306.513 | - | 306.513 | - | - | - |
Nieuwbouw pand Stadsbeheer | 6.700.115 | 1.340.136 | 5.352.433 | - | - | - |
Vastgoedmanagementsysteem 2020 | 75.000 | 41.904 | - | - | - | - |
Sport, cultuur en recreatie | 17.007.424 | 5.809.319 | 3.903.369 | 1.953.260 | 920.406 | 3.420.478 |
Bibliotheek | 3.977.195 | 1.780.821 | 2.095.193 | - | - | - |
Bibliotheek Leidschendam FPP12 | 3.977.195 | 1.780.821 | 2.095.193 | - | - | - |
Gebouw | 880.889 | 350.000 | 460.739 | - | - | - |
Spp.Westvliet Rugby nieuw gebouw | 378.900 | 100.000 | 274.550 | - | - | - |
Spp.Westvliet Rugby projectkst. nw.acc. | 501.989 | 250.000 | 186.189 | - | - | - |
Inrichting | 1.478.770 | 774.333 | 73.485 | 355.223 | 57.366 | 107.665 |
Duiv. Algemene inrichting | 57.366 | - | - | - | 57.366 | - |
Duiv. Algemene inrichting 2023 | 60.056 | 60.056 | - | - | - | - |
Overdam Algemene inrichting | 49.393 | - | - | 49.393 | - | - |
SP Kastelenring alg. inrichting 2020 | 33.106 | 29.706 | - | - | - | - |
Spp.Westvliet Rugby inr. binnenterrein | 702.019 | 594.721 | - | - | - | |
t Loo algemene inri./verhard. | 133.838 | - | - | 133.838 | - | - |
Westvliet algemene inrichting | 442.992 | 89.850 | 73.485 | 171.992 | - | 107.665 |
Parkeren | 159.980 | 141.670 | - | - | - | - |
Spp.Westvliet, aanleg parkeerplaatsen | 159.980 | 141.670 | - | - | - | - |
Skatepark | 386.750 | - | 386.750 | - | - | |
Skatepark Noordsingel | 386.750 | - | 386.750 | - | - | |
Speelvoorzieningen | 2.786.415 | 639.415 | 593.000 | 518.000 | 518.000 | 518.000 |
Burgerinitiatief Gravin Catharinalaan speeltuin | 75.000 | - | 75.000 | - | - | - |
Vervangen speelvoorzieningen 2023 | 639.415 | 639.415 | - | - | - | - |
Vervangen speelvoorzieningen 2024 | 518.000 | - | 518.000 | - | - | - |
Vervangen speelvoorzieningen 2025 | 518.000 | - | - | 518.000 | - | - |
Vervangen speelvoorzieningen 2026 | 518.000 | - | - | - | 518.000 | - |
Vervangen speelvoorzieningen 2027 | 518.000 | - | - | - | - | 518.000 |
Sportvelden | 7.337.425 | 2.123.080 | 680.952 | 693.287 | 345.040 | 2.794.813 |
Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk | 32.250 | 32.250 | - | - | - | - |
Duiv. Topl.ren. Kv4 + verv div mat. | 204.845 | 204.845 | - | - | - | - |
Duiv. Topl.ren. Kv5 + verv div mat. | 453.005 | - | 453.005 | - | - | - |
Duiv. Topl.ren. Kv6 + verv div mat. | 87.410 | - | 87.410 | - | - | - |
Kast.ring topl.ren. Kv1 + verv div mat. | 787.475 | - | - | - | - | 787.475 |
LED-verl. velden (bijdr. aan derden) | 466.500 | 190.234 | - | - | - | - |
Meerh. Topl.asv. Handb. V4 + div. inr. | 148.023 | 148.023 | - | - | - | - |
Meerh. Topl.ren. Kv1 + verv div mat. | 572.474 | - | - | - | - | 572.474 |
Multi beachsportveld | 150.000 | 146.955 | - | - | - | - |
Overdam topl.ren. Kunstg. Tennisb. | 652.321 | - | - | 652.321 | - | - |
Renovatie kunstgr doel Kastelenring | 81.700 | 78.186 | - | - | - | - |
Renovatie kunstgr doelgebieden Westvliet | 40.966 | - | - | 40.966 | - | - |
Renovatie kunstgras doelgebieden 't Loo | 32.670 | 32.670 | - | - | - | - |
Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3 | 340.797 | 28.378 | - | - | - | - |
SPP Kastelenring renovatie veld 6 | 97.562 | 60.055 | - | - | - | - |
Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.onderlaag | 315.750 | 315.750 | - | - | - | - |
Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.toplaag | 490.465 | 490.465 | - | - | - | - |
t Loo Topl.ren. Kv 1 | 719.442 | - | - | - | - | 719.442 |
t Loo Topl.ren. Kv 2 | 715.422 | - | - | - | - | 715.422 |
t Loo Topl.ren. Kv 3 | 309.760 | 242.258 | - | - | - | - |
Verv.sporttechnische laag Duivesteijn veld 5 | 97.256 | - | 97.256 | - | - | - |
Verv.sporttechnische laag Duivesteijn veld 6 | 43.281 | - | 43.281 | - | - | - |
Vervangen E-layer Duivesteijn veld 1 | 153.011 | 153.011 | - | - | - | - |
Westvliet Crick.v topl.ren gras | 345.040 | - | - | - | 345.040 | - |
Veiligheid | 53.750 | - | - | 53.750 | - | - |
ICT middelen Communicatie | 53.750 | - | - | 53.750 | - | - |
Vervanging Handhelds 2025 | 53.750 | - | - | 53.750 | - | - |
Verkeer en vervoer | 25.153.282 | 7.666.878 | 6.754.282 | 1.681.896 | 1.131.529 | 1.026.671 |
Civiele kunstwerken | 2.560.758 | 1.448.345 | 210.345 | 210.345 | 210.345 | 210.345 |
Brug Toevluchtpad L'dam | 285.911 | 285.021 | - | - | - | - |
Groot onderhoud Kunstwerken 2021 | 169.650 | 33.522 | - | - | - | - |
Groot onderhoud Kunstwerken 2022 | 193.472 | 70.310 | - | - | - | - |
Groot onderhoud Kunstwerken 2023 | 210.345 | 210.345 | - | - | - | - |
Groot onderhoud Kunstwerken 2024 | 210.345 | - | 210.345 | - | - | - |
Groot onderhoud Kunstwerken 2025 | 210.345 | - | - | 210.345 | - | - |
Groot onderhoud Kunstwerken 2026 | 210.345 | - | - | - | 210.345 | - |
Groot onderhoud Kunstwerken 2027 | 210.345 | - | - | - | - | 210.345 |
Vervangen kademuur Oude Haven | 860.000 | 849.147 | - | - | - | - |
Fietspaden | 728.500 | 87.215 | 15.000 | 550.000 | - | - |
Fietspaden asfaltvervanging 2021 | 163.500 | 87.215 | - | - | - | - |
Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker | 550.000 | - | 550.000 | - | - | |
Verbreden fietspad Pr. Bernardlaan | 15.000 | - | 15.000 | - | - | - |
Havenvoorzieningen | 459.980 | 199.920 | - | - | - | - |
Ligplaatsenhaven LC Aanlegsteigers e.d. | 284.980 | 48.464 | - | - | - | - |
Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien. | 100.000 | 76.456 | - | - | - | - |
Ligplaatsenhaven LC Stroom Vuilwater VZ | 75.000 | 75.000 | - | - | - | - |
Openbare verlichting | 3.369.274 | 875.643 | 794.970 | 527.076 | 527.076 | 527.076 |
OV armaturen 2023 | 394.538 | 394.538 | - | - | - | - |
OV armaturen 2024 | 263.538 | - | 263.538 | - | - | - |
OV armaturen 2025 | 263.538 | - | - | 263.538 | - | - |
OV armaturen 2026 | 263.538 | - | - | - | 263.538 | - |
OV armaturen 2027 | 263.538 | - | - | - | - | 263.538 |
OV lichtmasten 2021 | 117.433 | - | - | - | - | |
OV lichtmasten 2023 | 481.105 | 481.105 | - | - | - | - |
OV lichtmasten 2024 | 263.538 | - | 263.538 | - | - | - |
OV lichtmasten 2025 | 263.538 | - | - | 263.538 | - | - |
OV lichtmasten 2026 | 263.538 | - | - | - | 263.538 | - |
OV lichtmasten 2027 | 263.538 | - | - | - | - | 263.538 |
Verv. lichtmasten Dr van Noortstraat | 147.015 | - | 147.015 | - | - | - |
Vervangen armaturen WC Julianabaan | 120.879 | - | 120.879 | - | - | - |
OV Shuttle | 770.000 | - | 770.000 | - | - | - |
OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall | 770.000 | - | 770.000 | - | - | - |
Parkeerfaciliteiten | 180.000 | 138.062 | - | - | - | - |
Aanschaf systeem dig. Parkeerontheffing | 180.000 | 138.062 | - | - | - | - |
Parkeergebouw | 2.695.250 | 740.000 | 1.955.250 | - | - | - |
Aanpassingen parkeergarage Oude Haven | 240.000 | 240.000 | - | - | - | - |
Parkeergarage Rijnlandstraat Noord | 2.455.250 | 500.000 | 1.955.250 | - | - | - |
Rioolvervanging | 525.805 | 44.361 | - | - | - | - |
Verkeersregelinstallaties 2021 | 525.805 | 44.361 | - | - | - | - |
Verkeersmaatregelen | 470.941 | 106.000 | 149.225 | 149.225 | - | - |
Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug | 60.000 | 60.000 | - | - | - | - |
Verkeersremmende maatregelen Wilsveen | 112.491 | 46.000 | - | - | - | - |
Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag | 298.450 | - | 149.225 | 149.225 | - | - |
VRI | 4.689.857 | 1.991.981 | 1.492.270 | 22.000 | 394.108 | 289.250 |
iVri softwareupdate ivm privacy | 141.570 | 141.570 | ||||
MotN Aanp VRI + plaats. verkeerscamera's | 272.250 | 272.250 | - | - | - | - |
Ombouw verkeerslichten naar I-VRI | 125.165 | 28.012 | - | - | - | - |
Verkeersregelinstallaties 2019 | 520.254 | 151.550 | - | - | - | - |
Verkeersregelinstallaties 2022 | 682.982 | 472.491 | 200.266 | - | - | - |
Verkeersregelinstallaties 2023 | 979.948 | 640.883 | 325.124 | - | - | - |
Verkeersregelinstallaties 2024 | 1.262.330 | 426.795 | 825.310 | - | - | - |
Verkeersregelinstallaties 2025 | 405.108 | - | - | 22.000 | 383.108 | - |
Verkeersregelinstallaties 2027 | 300.250 | - | - | - | 11.000 | 289.250 |
Wegen en verhardingen | 8.702.916 | 2.035.350 | 1.367.222 | 223.250 | - | - |
Bereikbaarheid Stomp/Dr. Van Noortstraat | 1.112.328 | 1.100.000 | - | - | - | - |
Herinrichting Veursestraatweg(voorber.krediet) | 250.000 | 200.000 | 50.000 | - | - | - |
Herstel Beeldkwalit.Straatwerk Phof-Laag | 446.500 | - | 223.250 | 223.250 | - | - |
Herstel Straatwerk Pr. Bernhardlaan | 240.875 | - | 240.875 | - | - | - |
Herstel Straatwerk Ridder Snouckaertlaan | 246.750 | - | 246.750 | - | - | - |
MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur | 160.000 | 160.000 | - | - | - | - |
Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk | 80.000 | 58.894 | - | - | - | - |
Vastgoed Veenpoldersweg | 2.214.623 | -128.710 | - | - | - | - |
Vat-kosten Bereikbaarheid Stompwijk | 3.046.840 | 545.166 | - | - | - | - |
Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam | 905.000 | 100.000 | 606.347 | - | - | - |
Volksgezondheid en milieu | 82.905.975 | 2.838.590 | 12.868.632 | 15.993.260 | 16.973.544 | 11.853.395 |
Levensduurverlengende maatregelen | 1.936.571 | 519.350 | 394.896 | 172.325 | 420.000 | 430.000 |
Levensduur verlengende rep.en ren.2022 | 519.350 | 519.350 | - | - | - | - |
Levensduur verlengende rep.en ren.2023 | 494.896 | - | 394.896 | 100.000 | - | - |
Levensduur verlengende rep.en ren.2025 | 72.325 | - | - | 72.325 | - | - |
Levensduur verlengende rep.en ren.2026 | 420.000 | - | - | - | 420.000 | - |
Levensduur verlengende rep.en ren.2027 | 430.000 | - | - | - | - | 430.000 |
Maatregelen bui van de eeuw | 4.246.932 | 383.488 | 562.327 | 775.450 | 1.519.619 | 916.245 |
Maatregel Bui v/d eeuw Huygenskwartier | 915.694 | 64.000 | 62.802 | 260.900 | 505.069 | - |
Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb | 901.695 | - | - | - | 500.000 | 401.695 |
Maatregelen bui van de eeuw 2022 | 280.967 | 214.088 | - | - | - | - |
Maatregelen bui van de eeuw 2023 | 305.400 | 105.400 | 200.000 | - | - | - |
Maatregelen bui van de eeuw 2024 | 299.525 | - | 299.525 | - | - | - |
Maatregelen bui van de eeuw 2025 | 514.550 | - | - | 514.550 | - | - |
Maatregelen bui van de eeuw 2026 | 514.550 | - | - | - | 514.550 | - |
Maatregelen bui van de eeuw 2027 | 514.550 | - | - | - | - | 514.550 |
Maatregelen burgerparticipatie | 29.375 | 29.375 | - | - | - | - |
Maatreg. agv burgerpartic. Pr.Bernhardln | 29.375 | 29.375 | - | - | - | - |
Maatregelen klimaatadaptatie | 997.575 | - | 498.000 | 499.575 | - | - |
Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag | 997.575 | - | 498.000 | 499.575 | - | - |
Nazorg | 350.000 | 27.574 | - | 150.000 | - | - |
Nazorg Rietvink | 350.000 | 27.574 | - | 150.000 | - | - |
Rioolbesturing | 1.011.382 | 230.000 | 322.582 | 176.800 | 141.000 | 141.000 |
Vervanging rioolbesturing 2023 | 315.782 | 230.000 | 85.782 | - | - | - |
Vervanging rioolbesturing 2024 | 236.800 | - | 236.800 | - | - | - |
Vervanging rioolbesturing 2025 | 176.800 | - | - | 176.800 | - | - |
Vervanging rioolbesturing 2026 | 141.000 | - | - | - | 141.000 | - |
Vervanging rioolbesturing 2027 | 141.000 | - | - | - | - | 141.000 |
Rioolinstallatie | 4.811.089 | 416.000 | 921.000 | 1.726.175 | 1.041.739 | 706.175 |
Vervanging rioolinstallatie 2023 | 2.091.564 | 416.000 | 670.000 | 670.000 | 335.564 | - |
Vervanging rioolinstallatie 2024 | 601.000 | - | 251.000 | 350.000 | - | - |
Vervanging rioolinstallatie 2025 | 706.175 | - | - | 706.175 | - | - |
Vervanging rioolinstallatie 2026 | 706.175 | - | - | - | 706.175 | - |
Vervanging rioolinstallatie 2027 | 706.175 | - | - | - | - | 706.175 |
Rioolproject | 47.074.706 | 431.398 | 3.027.133 | 5.975.779 | 8.987.127 | 7.380.401 |
Essesteijn - Elzendreef | 7.800.000 | - | - | 500.000 | 1.500.000 | 2.800.000 |
Essesteijn - Wilgendreef/Populierendreef | 8.000.000 | - | - | - | - | 400.000 |
Rioolvervanging Overburgkade | 3.667.800 | 70.000 | 90.000 | 98.476 | 1.060.000 | 2.327.001 |
Rioolvervanging Prinsenhof Laag | 6.631.732 | 165.398 | 2.175.883 | 2.660.500 | 1.400.000 | - |
Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o. | 6.751.134 | 123.000 | 490.000 | 1.910.637 | 2.764.927 | 1.438.400 |
Rioolvervanging v.Santhortstraat | 2.581.541 | 43.000 | 85.000 | 596.166 | 1.852.200 | - |
UPR Duivenvoorde | 7.050.000 | - | 30.000 | 190.000 | 225.000 | 225.000 |
UPR Essesteijn | 186.250 | 30.000 | 156.250 | |||
UPR 't Hert | 4.406.250 | - | - | 20.000 | 185.000 | 190.000 |
Rioolvervanging | 22.448.345 | 801.405 | 7.142.694 | 6.517.157 | 4.864.059 | 2.279.574 |
Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022 | 92.377 | 81.411 | - | - | - | - |
Onvoorziene & inc. rioolverv. 2023 | 164.463 | - | 164.250 | - | - | - |
Onvoorziene & inc. rioolverv. 2024 | 164.500 | - | 164.500 | - | - | |
Onvoorziene & inc. rioolverv. 2025 | 164.500 | - | - | 164.500 | - | - |
Onvoorziene & inc. rioolverv. 2026 | 164.500 | - | - | - | 164.500 | - |
Onvoorziene & inc. rioolverv. 2027 | 164.500 | - | - | - | - | 164.500 |
Rioolver. Faukenbrg/Naeltwckstr | 4.338.367 | 65.000 | 100.000 | 1.733.972 | 2.338.132 | - |
Rioolverv. Dr. V Noortstraat | 1.998.190 | 4.277 | 1.943.826 | - | - | - |
Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan | 1.008.822 | 156.082 | 631.953 | 155.225 | - | - |
Rioolvervanging Kon.Julianalaan Vb | 3.370.375 | 40.000 | 80.000 | 100.000 | 596.952 | 2.115.074 |
Rioolvervanging Marcelis Emantslaan | 3.190.146 | 100.000 | 600.000 | 1.615.553 | 828.613 | - |
Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan | 4.177.931 | 207.635 | 2.695.000 | 1.223.435 | - | - |
Rioolvervanging Veursestraatweg | 2.740.213 | 100.000 | 110.000 | 1.524.472 | 935.862 | - |
Vervanging rioleringen 2024 | 709.462 | 47.000 | 653.165 | - | - | - |
Eindtotaal | 226.707.159 | 21.751.959 | 35.511.921 | 35.182.166 | 44.306.426 | 32.345.669 |
Bedragen x € 1 |
Baten
Investeringsplan 2023-2027 | Totaal- krediet | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verkeer en vervoer | -1.089.000 | -21.847 | -585.000 | -385.000 | - | - |
Fietspaden | -398.500 | - | -13.500 | -385.000 | - | - |
Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker | -385.000 | - | -385.000 | - | - | |
Verbreden fietspad Pr. Bernardlaan | -13.500 | - | -13.500 | - | - | - |
OV Shuttle | -385.000 | - | -385.000 | - | - | - |
OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall | -385.000 | - | -385.000 | - | - | - |
Verkeersmaatregelen | -67.500 | - | -67.500 | - | - | - |
Snelheidsremmende maatr.Prinsenhof laag (2e tranch) | - | - | - | - | - | - |
Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag | -67.500 | - | -67.500 | - | - | - |
VRI | -119.000 | -21.847 | - | - | - | - |
Ombouw verkeerslichten naar I-VRI | -119.000 | -21.847 | - | - | - | - |
Wegen en verhardingen | -119.000 | - | -119.000 | - | - | - |
Herinrichting Veursestraatweg(voorber.krediet) | -119.000 | - | -119.000 | - | - | - |
Volksgezondheid en milieu | -452.751 | - | -241.319 | - | -211.212 | - |
Maatregelen bui van de eeuw | -211.212 | - | - | - | -211.212 | - |
Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb | -211.212 | - | - | - | -211.212 | - |
Maatregelen klimaatadaptatie | -241.319 | - | -241.319 | - | - | - |
Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag | -241.319 | - | -241.319 | - | - | - |
Eindtotaal | -1.541.531 | -21.847 | -826.319 | -385.000 | -211.212 | - |
Bedragen x € 1 |