Het investeringsplan 2023-2027 ziet er als volgt uit.
Programma | Totaal-krediet | Realisatie t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 2.020 | 0 | 1.116 | 248 | 0 | 655 | 0 |
Veiligheid | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
Verkeer en vervoer | 24.064 | 6.787 | 7.645 | 6.169 | 1.297 | 1.132 | 1.027 |
Onderwijs | 86.193 | 9.955 | 892 | 5.244 | 14.900 | 23.504 | 15.263 |
Sport, cultuur en recreatie | 17.007 | 1.001 | 5.809 | 3.903 | 1.953 | 920 | 3.420 |
Volksgezondheid en milieu | 82.453 | 975 | 2.839 | 12.627 | 15.993 | 16.762 | 11.853 |
Bouwen en wonen (VHLOSV) | 250 | 31 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 13.124 | 919 | 3.209 | 6.494 | 600 | 1.121 | 782 |
Eindtotaal | 225.166 | 19.666 | 21.730 | 34.686 | 34.797 | 44.095 | 32.346 |
Bedragen x € 1.000 |
In de planperiode 2023-2027 wordt totaal 225 miljoen geïnvesteerd.
De wijzigingen ten opzichte van de eerder investeringsplanning betreffen:
- € 6,1 miljoen aan nieuwe investeringen, waarbij € 4,7 mln. in de nieuwe jaarschijf 2027
- € 4,3 miljoen bijstelling van investeringen
- € 21,3 miljoen prijsindexeringen
Soorten investeringen
Het investeringsplan bevat verschillende soorten investeringen. Het totaal aan investeringen kan worden onderverdeeld in drie soorten:
Programma | Totaal-krediet | Realisatie t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renovatie | 8.318 | 175 | 2.120 | 1.019 | 1.015 | 765 | 3.225 |
Uitbreidingsinvestering | 117.201 | 16.305 | 9.673 | 17.300 | 16.490 | 24.813 | 16.179 |
Vervangingsinvestering | 99.646 | 3.187 | 9.937 | 16.367 | 17.292 | 18.517 | 12.942 |
Eindtotaal | 225.166 | 19.666 | 21.730 | 34.686 | 34.797 | 44.095 | 32.346 |
Bedragen x € 1.000 |
Een definitie van de soorten investeringen wordt hieronder weergegeven:
Renovatie
Renovatie is het herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een investeringsgoed. Hierdoor wordt het beter bruikbaar naar de huidige maatstaven en normen.
Uitbreidingsinvestering
Investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Bijvoorbeeld, uitbreiding bestaand rioolstelsel, uitbreiding bestaand gemeentehuis.
Vervangingsinvestering
Vervangingsinvesteringen voor de vervanging van een bestaand actief als gevolg van economische veroudering of slijtage. Een bijzondere vervangingsinvestering is een rehabilitatie van een weg. Dit betreft een vervanging op basis van einde levensduur, waarbij groot- en klein onderhoud (economisch) niet meer toereikend is. De weg wordt weer volledig nieuw aangelegd op het oorspronkelijke structurele en functionele niveau, zonder aanpassingen in vormgeving of gebruik. Er is sprake van een nieuw actief met een nieuwe levensduur.