Samenvatting uitkomsten investeringsplan 2023-2027

Het kritisch tegen het licht houden van de investeringsplanning heeft tot gevolg dat er zowel bijstellingen naar boven als naar beneden zijn gedaan.

Verhogingen zijn veelal het gevolg van concretere ramingen omdat deze:

• in de definitieve ontwerpfase komen (zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw van de Vijverhof school)
• zijn aanbesteed (zoals bijvoorbeeld een deel van het wagenpark) of
• onderworpen zijn aan een gedetailleerde herberekening (zoals bijvoorbeeld de investeringen voor het beheerplan voor de buitensport)

In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen nader onderverdeeld in bijstellingen als gevolg van verhogingen en verlagingen van investeringskredieten en verschuivingen als gevolg van het verschuiving van investeringen en het samenvoegen of splitsen van kredieten.

Als gevolg van de economische omstandigheden hebben we te maken grote (niet-beïnvloedbare) prijsstijgingen. Deze veroorzaken extra verhoging van de reeds begrote investeringen in het investeringsplan. Bij de raming is rekening gehouden met diverse landelijke indexcijfers. Zo zijn bijvoorbeeld bronnen het CBS-Statline voor Grond-, weg en waterbouw als de Bouwkostenindex gehanteerd.

Onderstaande tabel geeft de saldo mutaties en prijsindexeringen aan die in de bestaande investeringen zijn verwerkt.

In hoofdstuk 3 Nadere uiteenzetting worden deze en de overige investeringskredieten verder toegelicht.